Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1689 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 72.00 |
PLACA DE EVA PARA MONTAR - PLACA DE EVA PARA MONTAR
Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS |
6,90 |
496,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
PLACA DE EVA PARA MONTAR - PLACA DE EVA PARA MONTAR
Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS |
496,80 |
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| 17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/617; |
|
496,80 |
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| 31/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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496,80 |
| TOTAL |
496,80 |
496,80 |
496,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
