Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MICHELE F BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1706 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.30 |
AREIA |
240,00 |
3.192,00 |
| 1.00 |
CIMENTO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
VASO COMUM CONVENCIONAL |
275,00 |
275,00 |
| 10.00 |
AREIA(LT) |
6,00 |
60,00 |
| 10.00 |
BRITA(LT)
Finalidade: ESCOLA ANTONIO MARQUETTI |
4,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
AREIA CIMENTO VASO COMUM CONVENCIONAL AREIA(LT) BRITA(LT)
Finalidade: ESCOLA ANTONIO MARQUETTI |
3.612,00 |
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| 17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/038; |
|
3.612,00 |
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| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2025
MICHELE F BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA - 5773 |
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3.612,00 |
| TOTAL |
3.612,00 |
3.612,00 |
3.612,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
