Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MICHELE F BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1707 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CEMALHA(1FARDO+15PC) |
56,00 |
224,00 |
| 24.00 |
FORRO PVC PLASBIL |
29,90 |
717,60 |
| 1.00 |
EMENDA FORRO |
58,00 |
58,00 |
| 4.00 |
CANTO INTERNO |
6,00 |
24,00 |
| 900.00 |
PARAFUSO FORRO PVC
Finalidade: MANUTENCAO SALA CONSELHO TUTELAR |
0,20 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
CEMALHA(1FARDO+15PC) FORRO PVC PLASBIL EMENDA FORRO CANTO INTERNO PARAFUSO FORRO PVC
Finalidade: MANUTENCAO SALA CONSELHO TUTELAR |
1.203,60 |
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| 25/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/037; |
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1.203,60 |
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| 01/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2025
MICHELE F BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA - 5773 |
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1.203,60 |
| TOTAL |
1.203,60 |
1.203,60 |
1.203,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
