Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1710 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROCESSADOR CORE 15-10400 2.90 GHZ 10º GERACAO , PLACA MAE ASUS CHIPSET INTEL, 16GB DE MEMORIA RAM, DISCO SSD 480GB, GABINETE C3 TECH+FONTE DE 400W
Finalidade: SEC FAZENDA |
3.350,00 |
3.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
PROCESSADOR CORE 15-10400 2.90 GHZ 10º GERACAO , PLACA MAE ASUS CHIPSET INTEL, 16GB DE MEMORIA RAM, DISCO SSD 480GB, GABINETE C3 TECH+FONTE DE 400W
Finalidade: SEC FAZENDA |
3.350,00 |
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| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59731601; |
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3.350,00 |
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| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1710/2025
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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3.350,00 |
| TOTAL |
3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
