Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TESOURA COSTURA ARREMATE 3/4
14,90
14,90
4.00
ESPIRAL E ENCARDENAÇÃO MÉDIA
8,00
32,00
4.00
BLOCO DE RECADO POST-IT
7,50
30,00
1.00
GRAMPEADOR
36,90
36,90
4.00
CANETA MARCA TEXTO
5,90
23,60
1.00
FITA CORRETIVA
14,90
14,90
2.00
CAIXA DE CLIPS Nº 2/0
4,90
9,80
3.00
FITA ADESIVA
8,50
25,50
2.00
PAPEL SULFITE A4 75G PCT
37,90
75,80
1.00
PAPEL SULFITE
Finalidade: MATERIAL PARA SER USADO NO PROGRAMA INFANCIA MELHOR-PIM
17,60
17,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
TESOURA COSTURA ARREMATE 3/4 ESPIRAL E ENCARDENAÇÃO MÉDIA BLOCO DE RECADO POST-IT GRAMPEADOR CANETA MARCA TEXTO FITA CORRETIVA CAIXA DE CLIPS Nº 2/0 FITA ADESIVA PAPEL SULFITE A4 75G PCT PAPEL SULFITE
Finalidade: MATERIAL PARA SER USADO NO PROGRAMA INFANCIA MELHOR-PIM
281,00
17/03/2025
Conforme DANFE Nº E/614;
281,00
25/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1720/2025
SIDNEI MORIGI ME - 48
281,00
TOTAL
281,00
281,00
281,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
