Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
shampoo
9,90
29,70
2.00
condicionador
13,50
27,00
1.00
loção hidratante
11,50
11,50
8.00
APARELHO DE BARBIAR G2
5,99
47,92
3.00
CREME DENTAL COM FLUOR TB 90 G
4,99
14,97
2.00
Talco pára os pés
9,90
19,80
10.00
Sabonete
4,50
45,00
10.00
absorventes higienicos
6,99
69,90
2.00
Enxaguante Bucal Listerine
14,99
29,98
8.00
PAPEL HIGIENICO 12X300 MT
18,90
151,20
4.00
Desodorante aerosol
11,99
47,96
3.00
SABAO BARRA
3,99
11,97
3.00
Lenço Umidecido
Finalidade: MATERIAIS PARA N.F.C. QUE ESTA RESIDENCIAL TERAPEUTICO CRISTO REY
5,99
17,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
shampoo condicionador loção hidratante APARELHO DE BARBIAR G2 CREME DENTAL COM FLUOR TB 90 G Talco pára os pés Sabonete absorventes higienicos Enxaguante Bucal Listerine PAPEL HIGIENICO 12X300 MT Desodorante aerosol SABAO BARRA Lenço Umidecido
Finalidade: MATERIAIS PARA N.F.C. QUE ESTA RESIDENCIAL TERAPEUTICO CRISTO REY
524,87
25/03/2025
Conforme DANFE Nº E/686;
524,87
02/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1726/2025
DANIELA DE LIMA GOBI ME - 5745
524,87
TOTAL
524,87
524,87
524,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
