Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PONTO UTIL - ANTONIO VIAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1746 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
GOMA LACA INCOLOR |
15,95 |
127,60 |
| 3.00 |
TERMOLINA |
12,15 |
36,45 |
| 2.00 |
LINHA RETA |
2,25 |
4,50 |
| 2.00 |
LINHA CLEIA
Finalidade: MATERIAL PARA ATIVIDADES COM AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA |
21,75 |
43,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
GOMA LACA INCOLOR TERMOLINA LINHA RETA LINHA CLEIA
Finalidade: MATERIAL PARA ATIVIDADES COM AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA |
212,05 |
|
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| 25/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/2417; |
|
212,05 |
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| 10/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1746/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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212,05 |
| TOTAL |
212,05 |
212,05 |
212,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
