Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1751 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação emergêncial de serviços de telefonia corporativa CB NET FIXO ILIMITADO EMPRESARIAL REF: 01/03/2025 A 31/03/2025 |
3.260,00 |
3.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
Contratação emergêncial de serviços de telefonia corporativa CB NET FIXO ILIMITADO EMPRESARIAL REF: 01/03/2025 A 31/03/2025 |
3.260,00 |
|
|
| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/106814; |
|
3.260,00 |
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| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2025
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679 |
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3.260,00 |
| TOTAL |
3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
