Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1786 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Garfo descartável |
5,50 |
55,00 |
| 50.00 |
Prato descartavel 18 cm |
2,25 |
112,50 |
| 6.00 |
COPO DESCARTÁVEL 200ML |
9,90 |
59,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
Garfo descartável Prato descartavel 18 cm COPO DESCARTÁVEL 200ML |
226,90 |
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| 25/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/088; |
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226,90 |
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| 01/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1786/2025
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 |
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226,90 |
| TOTAL |
226,90 |
226,90 |
226,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
