Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JANICE JOSEMA JACOBY SCHULTZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1787 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 37.00 |
torta recheada caseira
Finalidade: SEMANA DO MUNICIPIO |
47,00 |
1.739,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
torta recheada caseira
Finalidade: SEMANA DO MUNICIPIO |
1.739,00 |
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| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5978; |
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1.739,00 |
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| 02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2025
JANICE JOSEMA JACOBY SCHULTZ - 8177 |
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1.739,00 |
| TOTAL |
1.739,00 |
1.739,00 |
1.739,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
