| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 1788 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Copos Descartáveis com 100 unid. Finalidade: FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO | 11,90 | 11,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Copos Descartáveis com 100 unid. Finalidade: FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO | 11,90 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/263; | 11,90 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 1788/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11,90 | ||
| TOTAL | 11,90 | 11,90 | 11,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
