Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1802 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BANDEJA C/ BARRA ESTABILIZADORA |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
BANDEJA C/ BARRA ESTAB BUCH |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 RP 12X100 |
9,56 |
9,56 |
| 1.00 |
PORCA PR MA 12MM
Finalidade: IWA-2I48 FIAT STRADA |
2,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
BANDEJA C/ BARRA ESTABILIZADORA BANDEJA C/ BARRA ESTAB BUCH PARAFUSO SEXT MA 8.8 RP 12X100 PORCA PR MA 12MM
Finalidade: IWA-2I48 FIAT STRADA |
571,56 |
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| 17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/9937; |
|
571,56 |
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| 08/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1802/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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571,56 |
| TOTAL |
571,56 |
571,56 |
571,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
