| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 1805 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMPA TANQUE IOK-2G96 FIAT UNO | 62,83 | 62,83 |
| 1.00 | MANGUEIRA AR ESPIRAL IXB-7716 CAMINHAO FORD/ CARGO | 108,00 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | TAMPA TANQUE IOK-2G96 FIAT UNO MANGUEIRA AR ESPIRAL IXB-7716 CAMINHAO FORD/ CARGO | 170,83 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/9935; | 62,83 | ||
| 17/03/2025 | Conforme DANFE Nº E/9945; | 108,00 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2025 SERGIO NICOLINI - 1423 | 108,00 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2025 SERGIO NICOLINI - 1423 | 62,83 | ||
| TOTAL | 170,83 | 170,83 | 170,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
