| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 1807 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | àgua mineral com Gás fardo com 12 garrafas - fardo com 12 garrafas Finalidade: CONSUMO NOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO | 19,90 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | àgua mineral com Gás fardo com 12 garrafas - fardo com 12 garrafas Finalidade: CONSUMO NOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO | 199,00 | ||
| 14/04/2025 | Conforme DANFE Nº 221/1958; | 199,00 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2025 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
