Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARMACIA ZANETTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
181 |
Data de lançamento: |
03/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ATORVASTATINA CALC 80MG |
115,90 |
115,90 |
| 2.00 |
LOSARTANA
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
7,99 |
15,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2025 |
ATORVASTATINA CALC 80MG LOSARTANA
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
131,88 |
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| 20/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/239; |
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131,88 |
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| 23/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2025
FARMACIA ZANETTE LTDA - 7502 |
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131,88 |
| TOTAL |
131,88 |
131,88 |
131,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
