Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1813 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CORREIA INDUSTRIAL |
45,55 |
182,20 |
| 1.20 |
CHAPA FERRO |
17,00 |
20,40 |
| 2.00 |
CONTRAPINO 5/16 X 3
Finalidade: ROCADEIRA LAVRA |
1,82 |
3,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
CORREIA INDUSTRIAL CHAPA FERRO CONTRAPINO 5/16 X 3
Finalidade: ROCADEIRA LAVRA |
206,24 |
|
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| 25/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/9932; |
|
206,24 |
|
| 04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1813/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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206,24 |
| TOTAL |
206,24 |
206,24 |
206,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
