| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 1813 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CORREIA INDUSTRIAL | 45,55 | 182,20 |
| 1.20 | CHAPA FERRO | 17,00 | 20,40 |
| 2.00 | CONTRAPINO 5/16 X 3 Finalidade: ROCADEIRA LAVRA | 1,82 | 3,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | CORREIA INDUSTRIAL CHAPA FERRO CONTRAPINO 5/16 X 3 Finalidade: ROCADEIRA LAVRA | 206,24 | ||
| 25/03/2025 | Conforme DANFE Nº E/9932; | 206,24 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 1813/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 206,24 | ||
| TOTAL | 206,24 | 206,24 | 206,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
