Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1822 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASTILHA FREIO |
344,00 |
344,00 |
| 1.00 |
PASTILHA FREIO |
358,00 |
358,00 |
| 2.00 |
DISCO FREIO |
289,55 |
579,10 |
| 2.00 |
DISCO FREIO |
358,00 |
716,00 |
| 1.00 |
FLUIDO FREIO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
MAT LIMPEZA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
ORBI COLA DIESEL JUNTAS
Finalidade: IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS |
10,41 |
10,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
PASTILHA FREIO PASTILHA FREIO DISCO FREIO DISCO FREIO FLUIDO FREIO MAT LIMPEZA ORBI COLA DIESEL JUNTAS
Finalidade: IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS |
2.082,51 |
|
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| 25/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/9933; |
|
2.082,51 |
|
| 04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1822/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.082,51 |
| TOTAL |
2.082,51 |
2.082,51 |
2.082,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
