Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ATTIVO MEDICAMENTOS MANIPULACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1824 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HIDROCORTISONA 10MG - HIDROCORTISONA 10MG
Finalidade: MEDICACAO |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
HIDROCORTISONA 10MG - HIDROCORTISONA 10MG
Finalidade: MEDICACAO |
75,00 |
|
|
| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025984; |
|
75,00 |
|
| 02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2025
ATTIVO MEDICAMENTOS MANIPULACAO LTDA - 8271 |
|
|
74,10 |
| 02/04/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 1824/2025 |
|
|
0,90 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
02/04/2025 |
0,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,90 |
|
|
