| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 1828 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATUADOR DE EMBREAGEM | 784,00 | 784,00 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM | 2.196,00 | 2.196,00 |
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | MAT LIMPEZA Finalidade: IYU-3078 L200 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | ATUADOR DE EMBREAGEM KIT EMBREAGEM FLUIDO DE FREIO MAT LIMPEZA Finalidade: IYU-3078 L200 | 3.085,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme DANFE Nº E/9964; | 3.085,00 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Empenho 1828/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.085,00 | ||
| TOTAL | 3.085,00 | 3.085,00 | 3.085,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
