Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JE SOM E LUZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1831 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
29 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
sonorizacao/iluminacao da Semana do Municipio
Finalidade: FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
11.600,00 |
11.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
sonorizacao/iluminacao da Semana do Municipio
Finalidade: FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
11.600,00 |
|
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| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/523; |
|
11.600,00 |
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| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1831/2025
JE SOM E LUZ - 7769 |
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11.600,00 |
| TOTAL |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
