Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1851
Data de lançamento:
17/03/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFRIGERANTE 2 LITROS
6,99
13,98
3.00
REFRIGERANTE 2 LITROS coca - coca
11,90
35,70
170.00
SALGADINHOS
1,10
187,00
1.00
BALAS MONIBEL
23,90
23,90
1.00
BALAS MONIBEL
14,90
14,90
1.00
BISCOITO BISFIT
9,49
9,49
1.00
BISCOITO BISFIT
9,49
9,49
3.00
àgua mineral com Gás
2,50
7,50
9.00
àgua mineral sem gás - 500 ml
2,00
18,00
0.46
BOLACHA TIPO CASEIRA
39,90
18,35
6.00
àgua mineral sem gás - 500 ml
Finalidade: SEMANA DO MUNICIPIO
2,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
REFRIGERANTE 2 LITROS REFRIGERANTE 2 LITROS coca - coca SALGADINHOS BALAS MONIBEL BALAS MONIBEL BISCOITO BISFIT BISCOITO BISFIT àgua mineral com Gás àgua mineral sem gás - 500 ml BOLACHA TIPO CASEIRA àgua mineral sem gás - 500 ml
Finalidade: SEMANA DO MUNICIPIO
350,31
25/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/264;
350,31
02/04/2025
Pagamento de Empenho 1851/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
350,31
TOTAL
350,31
350,31
350,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
