Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1854 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
CAIXAS EM MDF
Finalidade: MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS PAIF E SCFV NO CRAS |
10,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
CAIXAS EM MDF
Finalidade: MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS PAIF E SCFV NO CRAS |
400,00 |
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| 25/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/59756932; |
|
400,00 |
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| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2025
JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 - 7035 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
