Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1871 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA IMX-0137 |
2.525,24 |
2.525,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA IMX-0137 |
2.525,24 |
|
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| 11/04/2025 |
REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA IMX-0137
|
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2.525,24 |
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| 11/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1871/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.525,24 |
| TOTAL |
2.525,24 |
2.525,24 |
2.525,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
