Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1879 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
31 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO quadro de comnado - sao miguel |
870,00 |
870,00 |
| 1.00 |
CONSERTO motobomba e troca de bombeador
Finalidade: QUADRO DE COMANDO E MOTOBOMBA |
4.630,00 |
4.630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
CONSERTO quadro de comnado - sao miguel CONSERTO motobomba e troca de bombeador
Finalidade: QUADRO DE COMANDO E MOTOBOMBA |
5.500,00 |
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| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/173; |
|
5.500,00 |
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| 01/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1879/2025
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI - 6287 |
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|
5.330,05 |
| 01/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1879/2025 |
|
|
169,95 |
| TOTAL |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/04/2025 |
169,95 |
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Lançada |
| TOTAL |
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169,95 |
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