Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2025. |
148.312,93 |
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| 24/03/2025 |
REF FOLHA MES 03/2025 |
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148.312,93 |
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| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: JETON, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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110,00 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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224,82 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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460,48 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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6.533,48 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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9.651,92 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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12.912,14 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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16.783,59 |
| 24/03/2025 |
Cfe. estorno de Jeton, retido no Empenho 1926/2025 |
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-110,00 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1926/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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101.746,50 |
| TOTAL |
148.312,93 |
148.312,93 |
148.312,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
