Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2025. |
67.619,50 |
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| 24/03/2025 |
REF FOLHA MES 03/2025 |
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67.619,50 |
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| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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47,69 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISAO, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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132,89 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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352,88 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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5.246,67 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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6.349,75 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1939/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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55.489,62 |
| TOTAL |
67.619,50 |
67.619,50 |
67.619,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
