| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 1950 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA OS VEREADORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2025. | 0,00 | 7.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA OS VEREADORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2025. | 7.590,00 | ||
| 24/03/2025 | REF FOLHA MES 03/2025 | 7.590,00 | ||
| 24/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Agentes Politicos | 562,33 | ||
| 24/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Agentes Politicos | 573,04 | ||
| 24/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Agentes Politicos | 617,18 | ||
| 24/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Agentes Politicos | 872,18 | ||
| 24/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Agentes Politicos | 899,26 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 1950/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.066,01 | ||
| TOTAL | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Consignação Banrisul | 24/03/2025 | 562,33 | Lançada | |
| IPERGS Servidores | 24/03/2025 | 573,04 | Lançada | |
| Consignação CEF | 24/03/2025 | 617,18 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 24/03/2025 | 872,18 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 24/03/2025 | 899,26 | Lançada | |
| TOTAL | 3.523,99 |
