Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2025. |
21.413,51 |
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| 24/03/2025 |
REF FOLHA MES 03/2025 |
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21.413,51 |
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| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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24,98 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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476,49 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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816,45 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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1.481,24 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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1.502,62 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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1.664,22 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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2.238,78 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1953/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.208,73 |
| TOTAL |
21.413,51 |
21.413,51 |
21.413,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
