| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 2035 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | bomba elétrica COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL | 489,00 | 489,00 |
| 1.00 | FILTRO DIESEL - DIESEL | 213,00 | 213,00 |
| 1.00 | Scaner - Diagnóstico Finalidade: FIAT TORO | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | bomba elétrica COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL FILTRO DIESEL - DIESEL Scaner - Diagnóstico Finalidade: FIAT TORO | 882,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/59792974; | 882,00 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 2035/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 882,00 | ||
| TOTAL | 882,00 | 882,00 | 882,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
