| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME |
| Número do empenho: | 2039 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 62.00 | LÁPIS Finalidade: ENSINO FUNDAMENTAL | 1,49 | 92,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | LÁPIS Finalidade: ENSINO FUNDAMENTAL | 92,38 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/749; | 92,38 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Empenho 2039/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 92,38 | ||
| TOTAL | 92,38 | 92,38 | 92,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
