| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 2044 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BICO INJETOR | 262,00 | 524,00 |
| 1.00 | Scaner - Diagnóstico | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL | 213,00 | 213,00 |
| 1.00 | ADITIVO COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL | 288,00 | 288,00 |
| 4.00 | ADITIVO ARREFECIMENTO - ARREFECIMENTO | 56,00 | 224,00 |
| 1.00 | COLA LOCTITE BLACK | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR PORTA ESCORAS - PORTA ESCORAS | 116,00 | 116,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR INDUTIVO - INDUTIVO Finalidade: FIAT TORO | 296,00 | 296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | BICO INJETOR Scaner - Diagnóstico FILTRO COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL ADITIVO COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL ADITIVO ARREFECIMENTO - ARREFECIMENTO COLA LOCTITE BLACK PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR PORTA ESCORAS - PORTA ESCORAS MATERIAL DE LIMPEZA PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR INDUTIVO - INDUTIVO Finalidade: FIAT TORO | 1.946,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/59792885; | 1.946,00 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Empenho 2044/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.946,00 | ||
| TOTAL | 1.946,00 | 1.946,00 | 1.946,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
