| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 2045 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA LIMPEZA COLETOR E ACERTO RENAP - | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA catalizador - Finalidade: FIAT TORO | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | MÃO DE OBRA LIMPEZA COLETOR E ACERTO RENAP - SERVIÇO DE SOLDA catalizador - Finalidade: FIAT TORO | 1.320,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/59789442; | 1.320,00 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 2045/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
