Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2046 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR RENAP MODULO - RENAP MODULO |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 1.00 |
Scaner - Diagnóstico |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR DESCABONIZANTE - DESCABONIZANTE |
87,00 |
87,00 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA
Finalidade: FIAT TORO |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR RENAP MODULO - RENAP MODULO Scaner - Diagnóstico PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR DESCABONIZANTE - DESCABONIZANTE MATERIAL DE LIMPEZA
Finalidade: FIAT TORO |
2.932,00 |
|
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| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/59789442; |
|
2.932,00 |
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| 02/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2046/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.932,00 |
| TOTAL |
2.932,00 |
2.932,00 |
2.932,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
