Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2047 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PONDERA XR |
113,00 |
225,99 |
| 2.00 |
TORVAL CR 500MG
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DE SAUDE |
120,00 |
239,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
PONDERA XR TORVAL CR 500MG
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DE SAUDE |
465,98 |
|
|
| 25/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/59723622; |
|
465,98 |
|
| 03/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2047/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
465,98 |
| TOTAL |
465,98 |
465,98 |
465,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
