| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 2069 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | REBITE | 1,50 | 30,00 |
| 8.00 | PARAFUSO 8X20 - 8X20 Finalidade: ONIBUS IQC-7419 | 6,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | REBITE PARAFUSO 8X20 - 8X20 Finalidade: ONIBUS IQC-7419 | 78,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/59789457; | 78,00 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento de Empenho 2069/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
