Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2069 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
REBITE |
1,50 |
30,00 |
| 8.00 |
PARAFUSO 8X20 - 8X20
Finalidade: ONIBUS IQC-7419 |
6,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
REBITE PARAFUSO 8X20 - 8X20
Finalidade: ONIBUS IQC-7419 |
78,00 |
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| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/59789457; |
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78,00 |
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| 03/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2069/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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78,00 |
| TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
