| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 2071 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 lonas - 16 lonas Finalidade: IIIL-0137 ONIBUS | 2.380,00 | 4.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 lonas - 16 lonas Finalidade: IIIL-0137 ONIBUS | 4.760,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/59776577; | 4.760,00 | ||
| 01/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2025 NELSON POSSA - 6857 | 4.760,00 | ||
| TOTAL | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
