| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARMACIA ZANETTE LTDA |
| Número do empenho: | 2073 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PREGABALINA | 29,90 | 59,80 |
| 2.00 | ATORVASTATINA CALC 80MG | 195,90 | 391,80 |
| 1.00 | APTAMIL PEPTI PO 800G Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DE SAUDE | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | PREGABALINA ATORVASTATINA CALC 80MG APTAMIL PEPTI PO 800G Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DE SAUDE | 571,60 | ||
| 25/03/2025 | Conforme DANFE Nº E/263; | 571,60 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento de Empenho 2073/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 571,60 | ||
| TOTAL | 571,60 | 571,60 | 571,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
