| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS ESTOFARIA LUIZINHO |
| Número do empenho: | 2076 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REPAROS DE BANCOS ONIBUS JAB-3G25 | 200,00 | 400,00 |
| 2.00 | REPAROS DE BANCOS ONIBUS JAE-3I46 ONIBUS Finalidade: REPAROS BANCOS | 200,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | REPAROS DE BANCOS ONIBUS JAB-3G25 REPAROS DE BANCOS ONIBUS JAE-3I46 ONIBUS Finalidade: REPAROS BANCOS | 800,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/13; | 800,00 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Empenho 2076/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
