Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2084 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO |
25,00 |
100,00 |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMBAGEM 3D |
80,00 |
160,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA
Finalidade: JCL-1I97 ARGO |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMBAGEM 3D GEOMETRIA
Finalidade: JCL-1I97 ARGO |
360,00 |
|
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| 25/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/59792729; |
|
360,00 |
|
| 03/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2084/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
