Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2091 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS – |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE RECONHECIMENTO DOC. TRASNF. VEICULO SELOS |
40,40 |
40,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
REFERENTE RECONHECIMENTO DOC. TRASNF. VEICULO SELOS |
40,40 |
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| 25/03/2025 |
REFERENTE RECONHECIMENTO DOC. TRASNF. VEICULO SELOS
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40,40 |
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| 02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2091/2025
RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 7781 |
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40,40 |
| TOTAL |
40,40 |
40,40 |
40,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
