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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: L A TURELA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2094	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Atendimentos profissionais especializados nas área de fonoaudiologia. 21 SESSOES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA, 10 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL REF MES: MARCO/2025	5.080,96	5.080,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	Atendimentos profissionais especializados nas área de fonoaudiologia. 21 SESSOES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA, 10 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL REF MES: MARCO/2025	5.080,96
25/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/337;		5.080,96
02/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2025 L A TURELA LTDA - 8027			5.080,96
TOTAL		5.080,96	5.080,96	5.080,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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