| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE(NOVO) COD INSTALAÇAO 4004084763 REF MAR/25 VENC 19/05/2025 | 577,30 | 577,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE(NOVO) COD INSTALAÇAO 4004084763 REF MAR/25 VENC 19/05/2025 | 577,30 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/111926484; | 577,30 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 577,30 | ||
| TOTAL | 577,30 | 577,30 | 577,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
