Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF MAR/25 VENC 19/05/2025
2.154,33
2.154,33
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF MAR/25 VENC 19/05/2025
813,28
813,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF MAR/25 VENC 19/05/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF MAR/25 VENC 19/05/2025
2.967,61
27/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/111892721; E/110341362;
2.967,61
03/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2104/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
2.154,33
03/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2104/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
813,28
TOTAL
2.967,61
2.967,61
2.967,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
