| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2105 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2064 | 0,26 | ||
| 25/03/2025 | Conforme DANFE Nº E/59750703; | 0,26 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 2105/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,26 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 2105/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,26 | ||
| 02/04/2025 | PAGO INDEVIDAMENTE NO SISTEMA PELOO CUSTEIO | -0,26 | ||
| TOTAL | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
