Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENIS FLORES BORTOLAMEDI - NEW POINT LANCHES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2108 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
JANTAR |
70,00 |
350,00 |
| 5.00 |
àgua mineral com Gás |
4,00 |
20,00 |
| 5.00 |
Refrigerante lata 350 ml
Finalidade: DESPESAS ALIMENTACAO HOSPEDES OFICIAIS- DECRETO 08/2025 |
8,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
JANTAR àgua mineral com Gás Refrigerante lata 350 ml
Finalidade: DESPESAS ALIMENTACAO HOSPEDES OFICIAIS- DECRETO 08/2025 |
410,00 |
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| 25/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/59826308; |
|
410,00 |
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| 01/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2108/2025
DENIS FLORES BORTOLAMEDI - NEW POINT LANCHES - 1901 |
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410,00 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
