Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
34.00
MOPAR MAX PRO SYNT 0W20
6,90
234,63
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
84,76
84,76
1.00
FILTRO MOTOR
95,94
95,94
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
36,84
36,84
4.00
VELA IGNIÇÃO
186,01
744,04
1.00
LIMPADOR SISTEMA
55,00
55,00
1.00
KIT CAR COMPLETO
76,41
76,41
1.00
FILTRO OLEO MOTOR
69,57
69,57
1.00
DESCARBONIZANTE PRO 300ML
Finalidade: REVISAO FIAT CRONOS JCT-4J88
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
MOPAR MAX PRO SYNT 0W20 FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL VELA IGNIÇÃO LIMPADOR SISTEMA KIT CAR COMPLETO FILTRO OLEO MOTOR DESCARBONIZANTE PRO 300ML
Finalidade: REVISAO FIAT CRONOS JCT-4J88
1.437,19
25/03/2025
Conforme DANFE Nº E/308853;
1.437,19
02/04/2025
Pagamento de Empenho 2117/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.437,19
TOTAL
1.437,19
1.437,19
1.437,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
