Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
213 |
Data de lançamento: |
03/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - PREMIAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Programa Nota Fiscal Gaucha |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE 1º PREMIO VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO REALIZADO DIA 31/10/2024
Finalidade: REFERENTE AO VALE NOTA FISCAL GAUCHA |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2025 |
REFERENTE 1º PREMIO VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO REALIZADO DIA 31/10/2024
Finalidade: REFERENTE AO VALE NOTA FISCAL GAUCHA |
250,00 |
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| 22/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 221/1870; |
|
250,00 |
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| 23/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
