Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PRETTO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2130 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VEDADOR NÃO ALVEOLAR |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
SORTIDO COMPOSTO |
499,00 |
499,00 |
| 1.00 |
ALOJAMENTO DA BOMBA D AGUA |
678,01 |
678,01 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
KIT LUBRIFICANTES |
56,00 |
56,00 |
| 5.00 |
ADITIVO P/ RADIADOR |
80,00 |
400,00 |
| 1.00 |
LIMPA BICO FLEX |
128,00 |
128,00 |
| 2.00 |
DESCONTAMINANTE MULTIUSO |
70,00 |
140,00 |
| 1.00 |
LIMPA EVAPORADOR |
165,00 |
165,00 |
| 4.00 |
LUBRIFICANTE ACD SINTÉTICO SAE 5W
Finalidade: REVISAO TRACKER JBG-7A44 |
75,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
VEDADOR NÃO ALVEOLAR SORTIDO COMPOSTO ALOJAMENTO DA BOMBA D AGUA FILTRO DE OLEO KIT LUBRIFICANTES ADITIVO P/ RADIADOR LIMPA BICO FLEX DESCONTAMINANTE MULTIUSO LIMPA EVAPORADOR LUBRIFICANTE ACD SINTÉTICO SAE 5W
Finalidade: REVISAO TRACKER JBG-7A44 |
2.521,01 |
|
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| 03/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/37659; |
|
2.521,01 |
|
| 04/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2130/2025
PRETTO VEICULOS LTDA - 7857 |
|
|
2.496,98 |
| 04/07/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 2130/2025 |
|
|
24,03 |
| TOTAL |
2.521,01 |
2.521,01 |
2.521,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
04/07/2025 |
24,03 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
24,03 |
|
|
