| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
| Número do empenho: | 2133 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Kit tintas Epson L5290,marca Kora Finalidade: MATERIAL PARA EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO | 351,57 | 351,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Kit tintas Epson L5290,marca Kora Finalidade: MATERIAL PARA EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO | 351,57 | ||
| 27/03/2025 | Conforme DANFE Nº E/59821454; | 351,57 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2133/2025 ROBERTO CARLOS MENDES LEITE - 4796 | 351,57 | ||
| TOTAL | 351,57 | 351,57 | 351,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
