Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
214 |
Data de lançamento: |
03/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 801.93 |
DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS |
6,19 |
4.963,97 |
| 739.75 |
DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS |
6,19 |
4.579,08 |
| 861.89 |
DIESEL S10 JAB-3G25 ONIBUS
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,19 |
5.335,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2025 |
DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS DIESEL S10 JAB-3G25 ONIBUS
Finalidade: COMBUSTIVEL |
14.878,12 |
|
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| 20/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/3317; 220/3293; 220/3276; |
|
14.878,12 |
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| 23/01/2025 |
Pagamento de Empenho 214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
14.878,12 |
| TOTAL |
14.878,12 |
14.878,12 |
14.878,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
