| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 214 | Data de lançamento: | 03/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 801.93 | DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS | 6,19 | 4.963,97 |
| 739.75 | DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS | 6,19 | 4.579,08 |
| 861.89 | DIESEL S10 JAB-3G25 ONIBUS Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,19 | 5.335,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS DIESEL S10 JAB-3G25 ONIBUS Finalidade: COMBUSTIVEL | 14.878,12 | ||
| 20/01/2025 | Conforme DANFE Nº 220/3317; 220/3293; 220/3276; | 14.878,12 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Empenho 214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.878,12 | ||
| TOTAL | 14.878,12 | 14.878,12 | 14.878,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
